1.差旅费
（1）贴票报销，贴票金额与报销单上金额一致
（2()不贴票，学校需有相关文件备案
（3）除外出办事以外，其他诸如开会，培训，教研活动等均需附通知或者外派单，外派单上时间地点人员名单需与差旅费报销单上一致，外派单或通知上需有领导签字+盖章.
2.培训费
外出培训报销资料如下：
会议通知，通知上需有单位领导写明请某某人到某某地参加培训，并签字+盖章
机票只允许经济舱，火车只允许二等座，凭票报销
住宿费，凭发票报销，且报销标准不得超过差旅费报销标准
往返机场车费，一般不允许打车，确有急事需打车的，要付说明，领导签字盖章
会议费，凭发票报销
3.租车费
除教师外出办事需负重的，例如拉重物，搬运教材等可以租车外，其他教研活动，培训办事等一律不得租车
4.共同体培训费
5.送教上门，随班就读经费
6.慰问费
学校年末要发放退休困难职工慰问费等的，金额较大的，请附相关文件备查
7.伙食补助
学校教研活动，工作会等误餐费，餐票后需写明就餐人员名单，人数，单人标准不得高于45元每人，
8.学生伙食费，教师工作餐，工会经费
附内部拨款单，拨款单需签字盖章
8.公务卡还款
还公务卡需附公务卡还款明细表，且还款明细表上名单应当与发票上所载经办人名单一致，如不一致的，需附委托收款书，委托收款书上委托人签字，并需领导签字盖章
9.涉及人员发放的，例如平时考核，奖励绩效等，造表发放，需区分单位管理费用和业务活动费用，后附银行盖章发放表，与追加计划相关的，如遗属补助，抚恤金，工资调标等需附追加计划表
10.所有购买物品，维修，租车等均需采购单，维修金额较大者，应附合同，验收清单等
11.助学金
直接给学生发放活动现金奖励，造表发放，后附活动方案
12.学校每月例行的几件事
工资表和社保明细表交给我，其中社保明细电子档传龚老师
请记得拿回学校资产负债表和工资上卡信封
交水电费，公积金（为方便系统取数，公积金只能一月一交）
工资代扣中请不要扣除社保水电以外的其他款项，比如工会活动费等
