尊敬的各位来宾，各位同仁：
金鸡报晓，相聚太行。首先我代表新元素集团董事会欢迎大家回家过年。各位亲爱的家人们，您们辛苦了！2016年是集团平稳过渡的关键年，2015年集团收缩了全国的外围战役，回到太行大本营重新扎营二次创业，在酒店业、娱乐业、餐饮业、地产业竞争激烈的2016年，新元素集团旗下金钻KTV、艾逸酒店重装起航，大胆引进人才，创新产品、创新营销，在朱栋梁为首的管理层和全体员工的共同努力下，基本完成集团全年工作任务。下面，我分两方面进行工作汇报：
一. 2016年工作主要成绩
1. 基本完成集团各项工作任务
2016年集团营业收入3465万，其中KTV板块1140万，酒店板块1672万，餐饮板块612万，地产板块预售房达70%，全年业绩同比2015年增长20%，完成年度预算的86.6%，业绩虽然没有完成，公司的社会贡献价值：员工310余人，工资1018万，人均工资2897元，房租700万，水电费299万，就这三项硬费用就占营业额的58%，娱乐业和酒店业的物料成本相对餐饮稍低，三项业务加起来成本占营业额的30%，服务业的成本大，利润低，能生存下来得靠硬本事。
2. 产品创新
营销创新，创新永远是新元素集团的命脉，永远是我们公司的魂。太行明珠精选酒店以会议、旅游酒店定位，在餐饮产品开发上，一日三餐自助餐尽量本土化，满足客人宾至如归，到店吃一口热乎乎的饭菜，睡一宿舒舒服服的安稳觉，性价比和舒适度在本地区同类酒店中口碑最好，回头客最多。在销售上我们没有采取竞争同行业，而是采取走出去开拓市场，比如随旅游局参加在太原、上海开推荐会，专程到北京旅游市场直接做地接服务，联系太原的培训公司到长治做培训，承接民航误机的住宿和餐饮业务，通过联合举办全国足球峰会赛事，陈小春演唱会等明星入住酒店来提升酒店效益；KTV金钻店新增商务板块，打破了量贩式单一的服务；KTV旗舰店增设与客人互动、增加超市特色套餐等吸引客人；艾逸酒店新增宴会厅，引进剪子面，打造精品客房，和原来的金上岛国菜的业态相比，虽然全部转型为大众产品，但坚决不走低成本、低价格、低质量的路线，保持品牌竞争力。因这家店具有20年的高端餐饮经营历史，在销售上要求大家拿出初创业的心态来做市场，以点为攻破带动全面，重新树立在消费者心中的印象。以上这些我们的总经理、店长讲起来比我更精彩，因为是他们干出来的，给他们的创新点个赞吧！
3.财务管理工作取得成效
（1）财务部们打破集团统一管理模式，全部驻店上班，由店经理和财务总监双向管理，店经理要求财务深入经营体系，财务总监要求财务的基础工作扎实，月度呈现财务分析报告，锻炼了财务人员通过信息加工提炼出有用性的数据，特别是四项基本指标：一是盈利能力；二是偿债能力；三是资产运营能力；四是成长分析能力。财务的专业由公司财务部马红艳部长给大家分享。我们今年财务分析可不是简单的数字罗列，也不是分子分母的游戏，而是帮助了董事会决策在经济下行，业绩完不成的情况下公司怎样继续前行。
（2）面临营业收入不足，财务部门还得处理关闭门店面的坏账，装修工程遗留下来的未付款项，每月必须保证工资、房租、水电、银行利息，还要兼顾部分股东投资款釜底抽薪。2016年老板干的不是战略的事，是处理各种账务的事宜；总经理干的不是营运的事，是平衡账面流水进出；会计干的不单是记账的事，主要是应对账面资金合理开销的事。还好，该处理的都处理了，该平衡的也都平衡了，该应对的都打发走了，我们可以轻轻松松过个年了。我对我们的财务人员说，公司经历过这一劫，以后就知道捂住钱袋子了，不会盲目投资、任性花钱了。当然企业要发展，投资就会有风险，我们幸运的是我们是在做正事，不是吸毒，更不是赌博。伟大都是熬出来的，我们只需要用时间，用时间来换取我们创业过程中的不完美。
二、2017年主要工作任务
1. 主要工作目标
全年经营目标
2.传承创新 开启未来
新元素集团从一家三间门面房的泸州老窖川菜馆开始创业，到安东酒业有限公司经营泸州老窖系列酒、郎酒、茅台、青岛啤酒的总代理；到长治第一家KTV；第一家西餐厅；第一家国菜盛宴；第一家红酒私家会所；到太原、海口、石家庄开拓餐饮酒店新战场，还经历了房地产最萧条的时期进军房地产…24年来不忘初心，一直在路上一路欢歌泪水，创造了许多奇迹和神话。今天我提出来重新梳理我们的历程，就是要把我们的热情好客、舍得大方的性格拔出来，把凑准市场“迎势”而上的胆量亮出来，把勇于面对市场变化而改变自己重新上路的劲头拿出来，围绕产品、服务、管理、营销、文化的基础全面展开工作。传承什么？我想是传承艰苦奋斗、热情好客、精益求精、勇于奉献的精神吧。人就活精气神，企业也是一样，有了精气神，我们就能迎难而上，咬定青山不放松，立根原在破岩中。只要拿出心里的定力，不放纵自己，把注意力集中在应该达到的目标上，围绕一个坚强有力还能听得见批评意见的领导团队，不断完善严格的、有序的、进取的制度和规则，打造一个勤劳勇敢、善于学习的奋斗群体。我们带着这样的境界去工作，新元素集团的未来一定是成功的，前途一定是光明的。
3.强化管理 提升效益
企业做久了，往往不重视基础管理工作。市场在变，顾客在变，员工在变，而我们的管理模式不变，管理层认识不足，基础工作薄弱，那就只有淘汰。近期国家提出来供给侧改革，就是要求提升产品的质量，一个企业的核心竞争力是产品，是基础工作的扎实。所以，特殊时期公司KPI考核指标就要有侧重点，2017年公司计划从以下几方面进行考核：一、财务工作亮化，财务数据有效分析，参与到运营中，过程监督应收是否增长；二、体验为王的时代，侧重考核各营运部门为客户创造了什么价值，三、市场萧条，优化内部流程和组织框架作为管理的重点；四、还要保证员工的成长和发展。只有侧重点强化管理，才能创造最大化的效益。
4.持续开源节流
在竞争激烈的时代，开源节流就是企业经营工作的重点。一说到开源节流，大家首先想到的是问题出来了才去抓，其实做营销创收、成本管理要从源头抓起。比如每次的营销活动，别光让老板高兴，结果成本增加了。一是人力成本，服务业是劳动密集性企业，以后要靠科技、靠管理、靠项目来提升效益；二是堵漏洞，企业再创新，效益再好，漏洞大也得完蛋。三是强化采购管理和流程管理。
5.生存靠绩效
企业必胜的信心不能建立在远见和长期的预期中，而应该是建立在真实的绩效基础上。绩效不是简单的一个考核个人成绩和部门业绩，绩效考核的出发点是提高企业的整体效益，实现企业的营业目标；改善企业管理不足，提高团队协同作战能力；奖励员工进步，提高全体员工履行个人职责的能力。以春节集团三业联动的案例来分享，春节期间，娱乐部门客人爆棚，北方酒店客人入住相对要少，三线城市餐饮晚上客人上客不集中，集团针对这问题做了一个联动的方案，即把KTV的客人引流餐饮和客房去，把入住的客人和就餐的客人引流到KTV排队，去就餐和到KTV唱歌的客人都可以领到客房部的钟点房体验券。这样希望该挣钱的部门多多挣钱，该挣吆喝的部门挣吆喝，该补漏的部门补上客流。方案出来了，任务目标也有了，就靠绩效评估结果了。员工不尽能力全力以赴，部门之间高度不够不重视，不顾大局，那么就谈不上整体绩效。
6.重新塑造新元素集团的品牌
未来的酒店要小而个性，特色的民俗文化、青年公寓等，娱乐业还是要研究大众消费需求，董事长正在酝酿一个娱乐项目，娱乐业仍然是集团发展的核心；餐饮市场瞬息万变，倒闭最快的就是餐饮，门槛低、成本高，所以要围绕连锁发展去开拓市场。地产是资源性产业，做房地产公司的其他产业都是副业，所以仍然要紧跟市场，围绕资源继续做大做强。
2016年已经过去，2017年准备继续过冬。全球经济形势复杂，全国经济也面临更大压力，山西经济更需重塑信心，新元素集团要完成全年任务，需要更大的艰辛付出。我希望全体员工在新的一年更加努力工作，争取明年表彰的时候，人人得奖，各个排头兵。最后我要在这里向给予新元素集团支持的各级主管部门、各位领导、各位朋友、各位顾客和各位员工说一声谢谢你们，感恩你们，一路温暖前行。在新春佳节来临之际，我代表新元素全体同仁向在座的各位来宾，各位家人以及集团全体同仁的家属们提前拜年，祝大家新年快乐！鸡年大吉！谢谢大家！
新元素集团2016年年会暨年度表彰大会
