库房管理制度

一、目的

营造公司库房良好的运行秩序，提高工作效率，优化库房安全防护、环境 保护能力，保证公司财产安全；

二、适用范围

含原料区、成品/半成品区、样品区及废品区等的库房全范围管理；

三、详细内容

1、库房管理员岗位职责

1.1按《库房管理流程》要求严格做好物资的入库、库存、出库管理，并 及时、准确的做好账务工作，做到日清日结，账物一致；

1.2认真做好安全防范和5S管理工作，确保库存物资完好无损，发现问题 及时向主管领导汇报；

1.3有责任监控各部门的物资使用情况，避免重复领料和浪费现象的发生；

1.4负责生产产品的外观终检、包装工作；

1.5负责按相关部门的要求执行外发物资的信息确认、包装等工作；

1.6辅助检验员做好采购产品/原料的入库检验工作；

1.7按《库房管理流程》要求做好定期盘点工作，确保帐物相符；

1.8有权制止不合格品的进入或交付；

1.9随时了解仓储情况，发现物资储备不足、积压、呆滞和使用率低等情 况时，及时向主管领导汇报；

1.10有责任提出仓库管理的合理化建议；

1.11完成公司交派的其他任务；

1.12认真参加培训学习，努力提高自身的综合素质；

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2、库房日常管理制度

2.1仓管员每天到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，下班时检查门窗 是否闭合、电器开关插座等是否断开，认真做好防盗、防蛀、防潮、防火等安 防和卫生工作，确保物资完好无损；

2.2仓库是物资存储重地，除仓库管理人员和因工作需要的有关人员外， 未经允许，任何人不得独自进入库房或仓储区域，移动、翻弄、拿取仓库物品， 必须服从仓管员管理，按正规流程操作；

2.3仓管员不得引无关人员进入仓储区域；

2.4任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗；

2.5易燃易爆、有毒害、有腐蚀性物品的存储，必须按消防规定采取相应 安防措施，杜绝安全隐患和意外伤害；

2.6灭火器放置区需保持干燥、清洁、无腐蚀性液体，防止磕碰损坏，灭 火器由专人负责校检，其余人员日常不得随意挪用；

2.7仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放需经主管领导许可；

2.8仓库内禁止吸烟；

2.9库管员应保管好库房钥匙，严禁私自将库房钥匙或物资借出；

3、库房管理业务流程

3.1入库业务流程

入库管理制度是为了确保采购物品的相关信息准确无误，及时办理完备的 入库手续：

3.1.1物资到厂后，库管员需第一时间通知采购人员；

3.1.2入库前，库管员需核查质量检验合格单（章）、采购/退库单等相关手 续是否齐全，并根据采购/退库单内容开箱检验所购物品的名称、数量、规格等

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相关信息，核实无误后出具《入库单》由相关人员签字确认，杜绝手续不全或 不合格物资入库；

3.1.3检验不合格产品办理入库，需由相关人员在核实检验结论后执行让 步接收程序，并签字确认；

3.1.4特殊情况下，如需物资紧急入库并因此影响正常的质量检验时，执 行让步接收程序，并由相关人员签字确认；

3.1.5

采购物资入库：信息核实无误后，执行入库程序；信息异常时上报相关领 导复检，复检合格办理入库，不合格立即通知采购；

生产产品入库：依《生产任务单》内容核对物资信息，信息无误、外观终 检合格并按规范包装后，执行入库程序；

退库：依《退库单》内容核对物资信息，信息无误、质量检验合格并经相 关领导或销售员签字确认后，执行入库程序，信息异常时上报相关领导复检， 复检合格办理入库，复检不合格立即通知相关人员；

3.1.6设备工具等入库后，需详细记录采购情况及保修期、有效期等，并 将随机文件存档，以备日后维修之用；

3.2存储业务流程

3.2.1保持库房内整洁、干燥、通风，地面平整、无油污积水，严格执行 《日常管理制度》，做好防火、防盗、防潮、防蛀等工作，确保物资完好无损；

3.2.2保持库房管理符合ISO9001要求、5S环境管理达标；

3.2.3库存产品按所属类别“定点、定位”存放，防止存储混乱，显著位置 配备标识卡，卡片内容详实、字迹清晰，并及时于管理系统中登记信息；

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3.2.4物资存储时需码放整齐，离地、离墙10～20厘米，垛与垛之间应有 适当间隔；货架上的物资，按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固，使用频 率高的物资需放于方便拿取的位置，搬运时轻拿轻放，严禁摔打、磕碰；

3.2.5有组装要求的产品需按要求组装后转成品库存储；

3.3出库业务流程

3.3.1认真核对《出库单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批 手续不完备、实物与《出库单》要求不符的不得发放；

3.3.2相同物资应按“先入先出”原则进行发放；

3.4盘点制度

物资盘点制度是为了确保公司物资与帐目相符，保证物资管理正规化， 并为采购提供重要依据，库房每季度盘点一次，核查帐物相符及呆滞物资情况， 要求全面、真实、准确；

3.5工具管理

借用工具需填写《工具借用登记表》，说明借用时间、工具名称，借用和归 还时都需要借用人及库管员签字确认；