今天有一家公司要调整应收应付，反结账到12月，做了十几笔调整凭证。老板认为报表好看一些了。
下午填写消耗表，快下班的时候才填写完。邓姐问我汇算清缴还有多少家没有搞完？我说还有二十几家。她说今天明天搞得完吗？我说搞不完，十几家没账套的。
后来又说让我把账分点给别人做，我说自己加班搞吧。
下班的时候把改过的凭证打印了出来，清理一月份的票，搞得超级慢。因为做事情不熟悉，逻辑也不清楚。
拿着手里的票，之前有去税务局导票，知道这个月开了六张销项发票，现在手里只有一张票，还有五张是数电票没有打印出来，把数电票打印了。采购票有十月的，8月的，9月的，因为不太清楚这些票究竟有没有做账，一张张往前边查，查出来用铅笔写上入账月份，然后找到以前的凭证分别放进去。查不到的，就是没有入账的，入到2月份。
因为这家公司是一般纳税人。采购票还涉及到有没有认证？之前在税务局有下载过进项勾选抵扣表，当时打印机不方便，可能没有打印，下载编辑好的那些文档，也不知道存到哪里去了，又进税务局做了一个重复性的动作。
每个人有自己的做账的习惯，梅子说她一般是来什么票就做什么票，没来的票就不管。还有一个女孩子说，她不管来的票，就只按税务局后台的数据做账，票来了再补进去。有的采购票做了成本没有认证，有的采购票因为没有到票的缘故，报增值税时在税务局勾选认证了，没有入账。
我的习惯是，把所有税务局的数据，能下载的电子发票全部下载到一个文件夹里边。在表里面做好备注，做账的时候知道这家单位这个月开了多少张发票，取得了多少发票，其中有多少是纸质版的，有多少是电子版的。有的电子版发票客户提交过来时打印了就直接做账，发现对方打印的就自己把下载好的电子发票打印出来。这种数据就建一个文件夹，下载的时候把名字取好，便于搜索。
因为电子版的发票，他可以打印很多次，到时候查重会要查死去。我尽量做到只要是电子版的发票，不管是开具的发票还是取得的发票，都当月做账。
做账之前把一些准备工作，都做好。
1.开具和取得的发票信息要心里有数。
2.增值税销项进项抵扣情况，是否要交税？勾选了多少张票？以前月度的进项票是否已经入账？要打印两份。
3.社保与工资表的保存。
