1. 设备制造监督监查标准提问单

分通用要素和专业要素（机、电、仪）进行整理。

2. 设备不符合项管理

2.1 不符合项报告的问题

①开启审查、方案审查、验证关闭；②审批流程快捷；③附件需要哪些，内容如何规范；④报告签字保持原件；⑤不符合项分类问题，两个维度法和三维度法。两维度法是根据处理方式和质保等级确定不符合项等级，三维度法则是根据处理方式、核安全等级（质保等级）、对性能（核安全功能）的影响程度。

2.2 修订设备不符合项

①将报告分为两页，厂家签字一页，业主方签字一页，以免来回扫描不清楚；另一页一扫描件为准。②照用类NCR，同意后自动关闭或者同时签关闭。③技术论证，核心内容是什么，谁来编，谁来审批。

2.3 2019年7月3日，电话调研情况如下（针对签名原件）：

-赵兵：方家山项目是业主各部门在NCR跟踪单上签字，设计单位意见以函件形式体现，作为业主技术部门意见的附件；NCR报告只有厂家签字。秦山项目，主要是备品备件，报告格式五花八门，所以业主在跟踪单上签字。
-史伟乐：田湾项目（设备），以最后关闭栏为签字原件为准，不必每个签字都是原件。公司公司IFT系统，走系统所以不存在字迹不清的问题和签字原件的问题。

3. 质量趋势分析

设备质量趋势分析报告收集和整理
-从ECM中收集和整理
-从各处室收集
-经验反馈，状态报告的跟踪和处理

4 . 文件质保审查

学习合同标准质保条款和质保大纲，研究编制标准模式，提高审查效率和效果。
哪些文件需要审查，哪些文件需要备案。
-已确定的：项目质保大纲，不符合项程序；
-研究确定：质保分级管理程序，质保分级清单，分供方清单和评价报告。通过FRENS系统录入和上传。

6. QC小组活动

-导则学习
-自我开展
-梳理20大工具，作示范图，画流程图。viso和PPT模板，收集共享。
-梳理快堆工程现场的课题（原则：问题突出，数据充分，可以解决，工作重复度高，增值作用）。①从业务领域角度筛选；②管理和技术角度分别筛选；③管理程序，监查监督问题，状态报告；④提升效率。

7. 设备分供方管理

-审查评价报告（质保二级、一级物项和服务）
-梳理不允许分包的清单，查阅科工局和核安全局法律法规。
-梳理各项目分供方

8. 出厂验收，质保应关注什么内容？

9. 材料代用和小批量采购应该怎么做，作为课题调研。

10.质保分级的意义在于什么？研高论文。

-控制深度传达给客户的可信度！
-收集各设备的质保分级清单，ECM

11. 设备进展简报

-设备处月报
-仪控处月报
-项控处综合月报

12. 堆容器制造和安装

13. DCS设计和制造

14. 自我提升

-法律法规
-快堆系统
-可研报告
-快堆发展