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1.餐前准备（开台）；

准备（pos机、发票税控、网络、电脑）、零钱、票据（发票、收据）、有价证 券；

2.运营收款中；

收款种类、制度规定（退菜、免单、挂账等）

3.结束后（收台）；

软件结账、填写日报表、整理发票、核对账目。

支出报销中涉及财务岗位库管，先了解库管在采购购买物品中，如何进行业务操 作 。

库管工作内容：

物品的称重、单品单件数量验收、存货的入库、出库、库存进行管理

每天都发生业务，并属于财务岗位的保障岗位，

标准：日清月结，及时上报业务上级岗位，存货各项数据（10天）

1.采购物品要有店面采购申购单；

2.采购物品价格提供及时、规格型号要齐全；

3.采购物品库管验收后开具单据；

4.及时与供货商签约采购合同；

5.供货商按类别送货、分别开据入库单

日常费用报销需注意事项！

1.依据库管开具入库单填写支出单；

2.提供合法合规增值税发票；

3.报销签字手续齐全；

4.按规定提供签约合同；

5.按财务规定日期报销；