1)根据组织级别信贷范围变更规则，确认需要变更的信贷控制范围的客户编号(信贷账户号)
2)根据客户编号(信贷账户号)，使用程序SE38:UKM_RFDKLI20 (保证无SD业务处理前提下运行)将客户下的销售订单和交货单(未过账处理)进行VBAK、LIKP等表信贷数据更新；可使用程序SE38:CHECK_CM 检查SD单据信贷信息完整性；
3)更新客户信贷风险控制价值，使用事物代码：UKM_COMMITMENTS ,删除错误行项目即可；
4)检查FI 信贷数据和 SD中的信贷风险价值 金额 是否一致；比对FBL5N 未清数据和 BP信贷控制价值 业务类型为200(发票未清)和300(特殊信贷风险)；
5)检查UKM_MALUS_DSP的客户信贷风险超额情况，结合VKM1对未超额，但是仍然被冻结信贷的客户单据进行批准过账处理；
