为充分发挥会计核算、监督职能,确保会计核算的真实、完整、合法,使会计核算质量达到"五无、八相符”工作要求,农发行内丘县支行通过对会计内控管理等方面进行梳理,制定相关工作措施。
全面落实岗位责任制。以岗定责,把每个岗位的职责落实到人,使每个员工各司其责,行为规范,相互监督,防范风险于未然。严格执行岗位轮换和强制休假制度。对重要岗位,要严格执行岗位轮换或强制休假,以防范重要岗位隐藏的风险。
抓好对重要业务事项的审查、对每大业务的事后检查以及部门负责人应经常对重要岗位、重要环节进行重点抽查。对信贷资金支取的监督,依照有关法律和借款合同的约定,对发放的贷款资金进行审核、监督,严格按照信贷资金支付管理办法。
会计工作是防范金融风险的前沿阵地,只有充分发挥会计工作的职能,加强会计基础管理,才是有效防范和化解内部风险,确保会计核算无事故。
