1.综述
采购管理对采购业务的全流程进行管理：提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完成采购流程。
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2.供应商管理
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供应商资格审批
提供对潜在供应商的信息记录、考察以及升级为合格供应商(即转入供应商档案)
采购员录入供应商之后，由采购主管或采购经理审批通过之后，再转入到供应商档案使用
供应商资格审批
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供应商供货审批
形成供应商存货对照表，反应某一个供应商可以提供哪些存货，或者某一存货，由哪些供应商提供。
供应商供货资格
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供应商管理-供应商分析(统计图表)
- 供应商存货价格分析
分析供应商某区间价格波动情况，支持按周、月、季三种查询方式，包括不同期间的平均价、最高价、最低价、最新价 - 供应商交货情况分析
分析供应商某区间内相关订单的到货情况、付款情况、准时交货情况。 - 供应商交货质量分析
查询供应商到货的质检情况，包括检验日期、检验方式、检验结果，综合分析供应商所提供货物的质量情况 - 供应商交货周期分析
以供应商订单为依据，通过已审核采购订单的到货时间、数量，分析订单平均交货周期 - 供应商价格对比分析
可查看一段区间内，某存货对于各供应商的供货价格、参考成本、最新成本等 - 供应商存货准时交货率分析
按入库审核时间或到货单审核时间两个维度分析采购订单的准时交货率
3. 日常业务
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普通采购-系统流程
普通采购-系统流程
简易流程
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请购单
企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。
请购单 -
采购询价
企业申请采购物料时，由于物料的价格变化频繁且波动较大，为了达到最优采购，首先向供应商发起采购询价，由供应商反馈物料的当前供货价格，最后定向向指定供应商采购
询价流程
行政部门请求购买一台手机，采购人员收到请购申请后，就要去寻找供应商，确认哪位供应商购买，将手机的需求列入询价计划中，供应商根据计划报价(三星:6000,苹果8000)，根据报价结果生成比价审批单，会将多家供应商的报价一次列出来，我们选择一个供应商生成订单
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采购订单
企业与供应商之间签订采购合同，购销协议等，主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货、什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
采购订单 -
采购到货单
一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递给仓库作为保管员收货依据。质检存货通过到货单报检
采购到货 -
采购入库
通过采购到货、质检环节的，对到货合格、让步接收、不合格但可以降级接收的存货办理入库手续
采购入库 -
采购发票
供应商开销售货物凭证，系统根据采购发票确认采购成本，登记应付账款
采购结算
也称采购报账，指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本，生成采购结算单付款申请
依据供应商的订单和发票，生成付款申请单据，审核后支付给供应商相应款项
