为优化内部审批流程，提高工作效率，进一步规范线上审批管理程序，在此针对公司现有线上审批做如下说明。
一、审批级别
依据公司当前组织架构，现有一级、二级、三级、总经理审批，各部门根据岗位实际情况和审批要求，选择相应级别的审批。
一级审批：所在岗位的直属领导
二级审批：所在岗位直属领导的直接上级
三级审批：所在岗位直属领导的直接上级的上级
二、审批流程
为节省审批时间，每个申请单的审批流程在表单内都有相应的说明文字，员工根据实际情况依次选择审批人。
依据实际工作需求，线上审批单在增设时抄送人均已设定，如有增加需求的可添加抄送人。
三、审批管理
1.考勤管理 4项
路径：手机钉钉-工作-OA审批-考勤管理-请假、外出、加班、被隔离人员居家办公申请（适用于所有部门）
a请假：按请假类型选择（事假/调休/年假等），最小单位半天，审批人选择直属领导，提前一天提交，需详细标注请假事由；超过三天（含）的假期，依据公司对请假天数的要求按审批先后顺序选择审批人，除产品中心外的其他部门超过三天（含）的增加总经理审批。
b外出：适用于工作时间内因公外出申请，原则上外出前提交，紧急情况下3天内可补交，需体现详细的外出时长、事由和地点；最小单位1小时，审批人选择直属领导即可。
c加班：最小单位半天，审批人选择直属领导即可，需详细标注加班事由和地点；有特殊计算规则的，仍按原来的要求执行；原则上加班前提交，特殊情况下3天内可补交。
d被隔离人员居家办公申请：因疫情防控在郑州区域内居住社区小区被隔离，上传官方文件和社区隔离证明；审批人依次选择一二三级审批人；各部门主管的居家办公申请，由总经理审批。
补充：原由总经理审批的各部门主管的请假/外出/加班申请，审批找行政；超过三天（含）的请假由总经理审批。
2.人事管理 4项
路径：手机钉钉-工作-OA审批-人事管理-岗位薪资变更、离职申请单、转正申请、特殊用人需求（适用于所有部门）
a岗位薪资变更、离职申请、转正申请：审批人依次选择一二三级审批人。
b离职交接表：因考虑到交接工作的双方对接及签字确认，仍以纸质表单交接为主。
c特殊用人需求：由各部门主管申请，总经理审批。
3.行政管理 8项
路径：手机钉钉-工作-OA审批-行政管理-用印申请、日常报修、办公领用、合同移交、商标证移交、产品内购申请、作品登记证移交、特殊购买申请
a用印申请：审批人为各岗位直属领导。
b日常报修、办公领用、合同移交、商标证书移交、作品登记证移交：审批人抄送人均已设定。
c产品内购申请：审批人依次选择一二三级审批人。
d特殊购买申请：由各部门主管申请，总经理审批。
4.营销管理16项（适用于营销中心）
路径：手机钉钉-工作-OA审批-营销管理
a运费现付、欠款担保、预付款返点、样书冲减申请、特殊折扣申请、特殊退货申请、公关费申请、书店门头设计、非正常加印申请、备考会流转单、联考试卷交接单、公益入校讲座
审批人依次选择：项目经理-总经理，抄送人已设定，不用选。
b发货手续、产品电子版申请、无代理金发货
审批人：项目经理，抄送人已设定，不用选。
c产品问题反馈单（电商客服、仓库客服、营销业务使用）：审批人选择：编校主管，印刷经理，抄送人执行总编和总经理。
四、审批责任
1.审批人为审批第一责任人，不允许利用职权不负责任的审批。
2.审批时对于不知道不清楚不确定的事宜应拒绝审批，不符合制度要求条例的都是不允许的。
3.所有线上审批表单，均在执行日期前申请，事后补交无效。
4.所有不符合规定和正常逻辑的审批，即使审批人已审核通过，均视为无效。如：上班打卡时间点前后的请假或外出申请、非公外出申请、外出时长与实需时长不符、不合常理的加班行为等。
5.所有线上审批，审批人是根据审批先后（级别）顺序自选的，因此，不允许自己审批自己的表单，否则均视为无效。
