哈喽，大家好，我是梅行渢，一个深漂的70后！
（一）
今天，不倾倒情绪垃圾了，聊聊我工作中的事儿。
月中是与一家便利店系统的对账日。
对账单出来，我直接傻眼了。
结算金额，负数。
啥意思，就是退货数量大于进货呗。
这辛辛苦苦忙活一个月，结果呢，倒贴！
这活儿干的，你们说憋屈不憋屈！/
心情不爽，活儿还得干呀。能怎么办，确认，开票。
只是，这样的情况，我还是第一次遇见。而且是在他们这一家的系统。
在这里，要聊聊这一家便利系统的开票模式。
最初还没有实行数电票的时候，我们都知道，都是开的纸质发票。
这一家出的结算单呢，它不显示返利，他们家的返利都直接体现在了那价格折扣里了。
每次开票，先要合计下每个单品的数量，价格，及开票金额，还要算出每个单品的折让金额。最后要对得上结算单上的开票总金额，才行。
开票后，再将开好的每一张票据信息上传到他们系统。颇显麻烦。
后来，他们家系统里就装了一个开票软件，当然这都是我们客户买单的，一年费用几千块吧。
用起来就是很方便，出结算单的时候，直接点进去，点开票系统，票据就一键生成了，就连部分的负数发票只要找出对应产品的蓝字发票，也能一并生成红字信息，再不用去繁琐的合计金额了。
这后来，升级为数电发票后，他们家软件也跟着升级了，就更为简单了。发票打印也更新为A4纸了。
再不像之前那专门的发票纸，经常需要调试打印机，以便达到发票的打印规范。
这简直就是傻瓜式操作，如同那全自动洗衣机一样，衣服扔进去，按键操作就行了。
这样操作久了，脑子也就退化了，好多细节竟都忘记了。
(二）
这不，今天出来的开票总金额，它竟然是负数。
关键是，部分产品进货大于退货，它需要开蓝字发票，还有两个品，就全是退货，要开红字发票。
我按之前的操作方式，进入他们系统后，点击那个开票系统，可怎么都点不开。
多次尝试无果，就与对方财务电话咨询。
对方说，这张结算单，无法在开票系统里操作，只能在税局系统里进行。
那就进税局系统吧。
我对着结算单，先把正数的商品，按照开票数量，还有我们的正常供价，开了蓝字发票，并打印了出来。
然后，再进行红字发票的操作。
点开红字确认单，选定好时间段，一张张搜索之前的有这些产品的蓝字发票。
选定好，突然想起了对方财务说的，要选他们认证勾选过的发票。
就懵了一下，赶紧把鼠标搜索条向上翻了翻，看到左上角的发票状态，增值税已认证。
这下应该没问题了，找到那两个要红冲的商品，数量改写为结算单上的负数数量，红字原因，选销货退回。
然后提交申请。
这下问题又出来了，申请的金额与结算单上的负数金额它不一致。
因为之前开的蓝字发票，金额都做了销售折让，单价合计下来，就大大低于我们的供货价。
那这提交的负数金额，自然也就低于结算单上的结算金额。
还要继续开一张销售折让的红字发票。
我就继续点了新增红字确认单，重新选好有那两个商品的蓝字发票，这次红冲的原因，选销售折让，填写相应的补差金额。
确认，提交，等待对方确认。
（三）
由于每天都很多事要做，这个结算单，就暂时搁置了起来。
这两天过去了，马上要交票了，他们系统交票晚了，会有违约金的。
今天上班，就赶紧打开系统去查询那两份红字确认单，被确认没有？
结果，就确认 了一张。
难道是对方财务疏忽了。
就又与对方财务电话咨询什么情况？
折让的金额不对，对方说，要严格按照每个产品的金额差价填写。
就赶紧扒拉出那张被她作废的红字确认单，查看了下，果然单品金额有出入，总的差价金额是对的。
财务吗，就是这么严谨，只是我不够专业。
不是做生意，也许，我这辈子都不会与数字打交道。
我不是一个心思细密的人，数学算数也不好。
现在不得已做这些，都是赶鸭子上架，逼出来的。
只能重新提交红字确认，由于刚与对方财务沟通过这事，对方很快就确认 了。
负数发票打印出来，也长出了一口气。然后去他们系统上传票据资料，想着尽快处理完邮寄过去。
之前一直是在系统开票软件里操作，发票单据都是直接上传的，开完发票，就直接生成一张发票明细清单。
这下，又回到最初的原始状态，还真有点生疏。
点开，填写一张张发票的开票日期，金额，税额，上传发票pdf。
都弄完后，确认提交的时候，总是失败。
真是越着急，越出问题。
反复查看了下，上面显示的提交后总金额不是0，有差额，这说明开具的发票总金额与结算单金额还是对不上。
又去对比结算单上的单品，数量，金额，一行行的，一个字一个字去对比。
问题终于找到了，开具的张蓝字发票，没有开折让金额，多开了几百块。
唉，愚笨如我呀，这粗心的毛病，啥时候也改不过来。
所以说呀，人的能力有大小，这个能力不是你会不会的问题，而是解决问题的能力，及你做事的一个效率。
我终究是不是财务这块料呀！
这又忙活了大半天，这张结算单总算是处理完了，整理好所有资料，邮寄！
你们在工作中有没有棘手的问题呢，欢迎评论区留言评论！
