SAP发票校验对供应商和客户都至关重要。它确保交付的货物或服务的数量和定价没有错误。
SAP发票校验简介
一旦应付账款部门收到来自供应商的发票，就会启动发票校验过程。为了处理该发票，SAP依赖于称为[三单匹配]的标准方法和其他一些方法，其中一个过程称为评估收货结算。
三单匹配方法
在这种方法中，比较提供给供应商的[采购订单]、接收供应商提供的货物以及供应商发送给客户的发票，以确保数量和价格等信息匹配。如果成功，将向供应商发送付款。然而，如果这三个凭证之间存在差异，系统将发出警告，并且发票付款可能被阻止。
在系统中输入发票后，可以根据相应的采购订单或相应的货物收据对该发票进行模拟，以检查潜在的错误。如果没有不一致，则过账发票。
创建发票
供应商可以通过传真、硬拷贝或使用EDI发送发票。收到发票后，应付账款部门将使用事务[MIRO]将发票输入SAP系统：
后勤>物料管理>后勤发票校验>凭证录入>输入发票（MIRO）
模拟过帐
可以通过模拟发票来测试发票的过账。如果模拟显示发票无法过账，它将向用户发出错误和警告消息。单击Simulate（模拟）按钮可以访问模拟界面。
发票过账和发票文件显示
我们的说明余额为零，这意味着发票和采购订单之间没有差异。它用平衡字段旁边的绿灯指示灯进行说明。要过账发票，我们应该单击保存按钮，该按钮将我们的发票保存在编号为5200000218的凭证中。
结论
SAP在物料管理模块中实施了有效的发票校验方法。由于这些程序遵循必须遵守的特定规则，因此SAP允许一定的灵活性。这些是：
在不参考采购订单的情况下过账发票的可能性（尽管参考采购订单、收货或交货通知单通常是这样做的）。
通过使用事务代码MIR7或路径“后勤>物料管理>后勤发票校验>凭证输入>预制发票”输入发票凭证而不过账的可能性（在发票余额不为零的情况下，可以这样做以推迟发票的过账）。
过账差异在规定公差限制内的发票的可能性，这些容差限制是使用路径IMG>物料管理>后勤发票校验>发票冻结>设置容差限制配置的。
冻结发票的可能性。
通过删除不再适用于用户选择的发票的所有冻结来释放冻结发票的可能性。可以使用事务代码MRBR或路径后勤>物料管理>后勤发票校验>进一步处理>释放冻结发票来释放发票。
