现将＊＊项目记账过程中遇到的问题进行总结反馈及建议：
①物业公司，商业公司，物业每月凭证500＃左右，商业公司50＃左右，其中物业公司凭证中，有部分预收装修押金，要具体核算到客户源（例如，收30万装修押金，一户3000元，就有100个客户源，其实一月装修押金不止30万）其中，有一部分客户源是没有分配到记账系统中的，甚至占大部分比率，目前需要与我们去总公司系统一个一个分配，一张这种凭证需要半小时，并且重复工作，（凭证暂存-分配-返回修改-保存）。建议：联系开发软件部门，将所有客户源集中分配，提高记账效率）
②收入、成本、税金计提及录入，建议企业会计自行完成，避免计提与录入不符，责任划分不明。
③原始凭证整理，应为出纳工作范围，记账会计不负责核对收据与银行回单的整理（顺手就整理的，谁做都可以），有些业务款项合并入账（如收取房款），或业务代收代付等，最好由出纳或者相关人员亲自经手，并做出相应备注，便于记账会计及时掌握业务实质，进行正确的入账。
④内部公司之间的往来协同，其中的内部分摊各事项，建议在做出分摊表时及时与对方负责会计沟通确认，避免记账人员录完分摊凭证之后又取消协同从而会删除凭证，录入一张分摊表凭证是需要半个多小时的，互相配合，提高效率。
⑤建议尽量不要月底集中付款，可将付款事项月前，月中，匀一匀，避免月底工作量集中，便于出纳打印银行回单及时性、记账人员工作强度的分摊，避免耽误负责会计结账。
草草整理了一下，不是正式版，捋顺了一下跟项目的感受及需要配合的地方
共同将所安排任务完成的更好
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