收发物料现存问题
正常情况下的仓库操作流程：
1、采购部做采购订单
2、仓库收货及做入库单，以实物收货为准（引用采购部的采购订单）
3、生产领料，仓库做领料单（仓库根据生产计划单核实领料）
4、加工产成品入库，仓库做产成品入库单。
5、销售出库，仓库做销售出货单。
现阶段的流程：
1、采购部做采购订单。（存在问题，可能仓库货已收，但未做采购订单，系统无法做采购入库单操作，存在滞后性。），因滞后性影响后期加工产成品和销售出货的金额。因加工产成品和销售出库比采购入库单提前做单。
2、仓库做采购入库单，财务审核。因采购未做采购订单或石建云工作无法对系统的时时性录入，存在滞后。
3、领料环节：现无领料环节，而是采用了情形转换单做的倒推模式。
4、加工产成品入库，由岑明做的加工产成品入库——形式转换单。因需要石建云和财务审核，和配合岑明的时间做这份单据，存在时间上的差异性，影响后期的销售出库金额。
5、销售出库，因我们产品的特殊性需要做形态转换单为”K式房”,在做形态转换单时，可能加工产成品还未入库，导致金额误差。
注：
1、用友系统属流程属性：系统数据的数量与金额是以审核完成后定格。涉及形态转换单时，因自动生成了入库单和出库单，如不能同时审核，会存在金额上的差异。
2、用友系统存货属性：现公司的存货是以移动加权平均法计量，故不能有流程混乱，不然存货价值无可参照性。
总结：现在阶段的系统仓库收发流程，因系统存在审核流程（岑明录单，石建云审核、财务审核），存在滞后性，和操作步骤的混乱及频繁性，导致了更多的人力成本、更长的时间操作，更多的误差性存在。
解诀问题：
1、采购部保证在货物未到厂里之前，录入采购订单。
2、取消相关系统审核（石建云、财务）流程，转为纸质版的责任制。由专人负责系统的出入库操作，制定标准操作流程。
（1）、采购入库时，由石建云清点数量与质量无误时，由系统录入员入录系统，并把石建云和系统采购入库单配套交由财务部。财务部不再对系统的数据进行审核操作，而是在做凭证时对单据进行审核。
（2）、加工产成品入库，石建云提供产成品入库单，系统录入员在系统做形态转换单，和相关延伸的其他入库单和其他他出库单的审核。
系统操作员交产成品入库单（有石建云签字），和形态转换单交由财务部。财务部不再对系统的数据进行审核操作，而是在做凭证时对单据进行审核。
（3）、销售出库时，由设计部提供的发货计划单，石建云根据实际情况做发货数量统计，交由系统操作员，系统操作员根据石建云的数量做形态转换单，和相关延伸的其他入库单和其他他出库单的审核。系统操作员交发货计划单（有石建云签字），和形态转换单（单品销售不需要形态转换单）交由财务部。财务部不再对系统的数据进行审核操作，而是在做凭证时对单据进行审核。
注，以上操作流程顺序不能前后颠倒。
3、仓库和系统录入员必须每日时时出入完单据，承担连带责任。次日把相关单据交由财务部。
4、核实公司存货名的合理性，是存在重复或不用的情况。编制存货编码规则。
5、月核实系统存货的单价是否合理性。
以上建议试行两个月，结果为存货数的准确性和价值的合理性为目标。后期可能会考虑是添加领料环节。
