去年12月出差回来，因公司年底关账，财务建议1月份再填报销申请。想着不急，就没在意。今天忙完工作，正好有空余时间来填单。填个差旅费报销申请单，小case。现实狠狠的打了一巴掌。
这次差旅有在公司app帮忙预定酒店购买去的高铁票，有自己在公司app预定酒店又取消的订单，还有自己垫支订的酒店、市内交通费和返程高铁票。而且这次费用是本部门和其它部门均摊的形式。财务报销申请单分交通费、住宿费、补助费、app订单、费用分摊、收款信息等页签。报销时填写自己垫支的费用，公司app预定酒店和购买的高铁票只用关联app订单即可，然后关联app订单时如果把预定又取消的订单一起关联，则报销单的住宿费页签就多出了取消订单上的天数，取消天数本应该是负数，结果显示为正数，这样住宿的天数合计就不对，和补助（按天补助）又对不上，真是头大，明显的一个系统大bug。新增值税自2020年实施后，个人实名车票可以按9%抵扣，美美的把交通费页签填完整，查看费用分摊页签时，发现金额不一致，和收款信息页签也对不上，金额不一致，报销单就不让保存不让提交啊～左看右看，都是按照发票来输入的啊，哪里不对呢？这个系统用户体验太不友好啊，填写过程中真想diss需求提供者和开发这套系统的人，拉去祭天。咨询了几位填过单的同事，纷纷吐槽该系统，也告诉了一些经验。一顿吐槽大会结束后，回来报销单上，心情平静也恢复理性。
站在产品的角度来思考这个问题，为什么不一致？为什么用户体验不友好？
首先：单据页签太多，给人杂乱无章的视觉感。
其次：交通费页签填的是含税价，而费用分摊页签是不含税价。
最后：页签和页签之间的关联性不强，单据的提示也不醒目也无帮助。
耗时2小时终于填完这张差旅费报销单。本是同根生，相煎何太急。
