跨公司销售前台操作
第三方客户（采购方）——如海外分公司：BR70
销售公司（销售方）——如香港销售公司：F1J0
生产公司（直接交货方）——如国内交货公司：FZT0
交易路径：F1J0-FZT0-BR70
业务逻辑：
- 第三方客户（采购方）——对销售公司香港公司下关联采购订单，指定供应商为（例：VENDF1J0）；
- 销售公司（销售方）——对客户（CUSTBR70）下跨公司销售订单，销售组织为香港销售组织F1J0；
- 跨公司销售订单的交货工厂为国内交货工厂，将订单的需求传递给国内交货公司；
- 生产公司（直接交货方）——创建交货单，直接出货给客户；
- 生产公司(交货公司)——对销售公司(例：香港）开票，确认对销售公司的应收；同时产生香港公司对国内交货公司的应付账款；
- 销售公司(例：香港）公司对第三方客户(例：海外客户）开票，确认应收
一、主数据维护
1. 创建客户、供应商主数据
将第三方客户BR70的客户代码CUSTBR70扩充至订单销售公司（香港F1J0）；
将销售公司（香港F1J0）的客户代码CUSTF1J0扩充至发货工厂的销售机构（国内交货公司FZT0）；
公司代码视图和销售视图均要维护。
创建客户
CUSTBR70（对于香港销售F1J0）
CUSTF1J0（对国内工厂销售FZT0）
创建供应商
VENDFZT0（对于香港销售F1J0）
注：目前本测试环境跨公司销售由于与STO业务配置有冲突（交货工厂的客户其实就是订单公司），所以公司间的客户主数据扩充时按国内销售00扩充，但是填写的数据按国外销售10扩充时填写。
创建物料主数据
MM01 物料主数据扩充销售公司物料销售视图：
MM01 物料主数据扩充交货公司物料销售视图：
维护价格主数据
可以通过VK11 VK12 VK13维护；也可以在销售订单中直接维护；
二、销售业务数据
1.创建销售订单
跨公司销售订单-汽车出口 ZQX9
填写相关信息
维护价格
这里使用VK11维护的价格
PR09 用于销售公司与第三方客户结算时使用；
PI02为百分比，用于发货公司与销售公司结算时的价格百分比
PI02的定价值=PR09 * 数量 * PI02后保留两位小数 为报关金额
公司间开票的时候会用到。若信息无误保存即可。
MWSI 一般维护出口税（客户主数据、物料主数据、价格主数据都维护完，销售订单自动带出）
2.创建交货单
输入计划交货日期和存储地点，创建交货单
拣配数量默认交货数量不需要填写
输入过账日期，进行过账发货
注意：要在账期范围内和工厂存储地点有库存。
3.创建开票单VF01
销售公司F1J0对第三方客户BR70开票。
先开公司间发票，发票类型ZIV3
销售公司对客户开发票，开票类型F20 。
凭证流
会计凭证—销售公司对客户开票：
公司间开票-发货公司对销售公司的开票：
另外还有应收账款的会计凭证是通过EDI配置后系统自动生成。
查看位置:
点击【处理日志】按钮，查看IDOC信息
根据查看的IDOC编号，输入T-code:WE02 查看过账数据
可以看到已过账，过账凭证号为：5100000002
通过T-code: FB03 查看过账数据是否正确
前台操作完成。
