一、人力资源：
1、岗位任职条件的规定。查看文件：岗位职责、人员入职要求。
2、员工花名册。
3、检查人员档案中（管理层、执行层、操作层）有无人员教育、培训、技能和经验的记录。
档案：学历、职称、职位、培训、身份证号、户口所在地、合同、社保、下岗（党员）等。完善员工档案：学历证明、资格证书、工作简历等。每个员工的培训记录分别保存。
4、年度培训计划：有培训记录、考核记录。查看年度培训计划：核对培训记录（试卷、签到表、成绩汇总）
培训有效性评价：检验员不识公差、标度、代号。
5、收集外培人员证书：内审员证书。特殊工种人员：叉车、电焊工、驾驶员。
6、特殊岗位人员：检验员、浸漆、喷漆、试机、仓管员特殊岗位人员发放上岗证及发放记录。
7、上岗证样式：经考核，某员工符合某岗位技能要求，同意上岗。特发此证。
二、行政：
1、工作环境检查：5S。环境检查记录。
2、消防：如灭火器配置。
三、文件控制
1、检查：文件发放与回收记录。
2、文件整理：标准、法律法规、制度等。
3、文件台帐：文件归档编目清单、外来文件目录清单。
4、受控文件清单（内外部）：发放审批。
5、受控文件清单分外来、体系部分。
6、记录不属于文件，如内审、管理评审记录列入记录清单，但不列入受控文件清单。
7、质量记录分部门整理。
8、文件管理要点：旧文件要收回。在生产场所所需文件都到找到有效文件，定人定置管理、归档、分类、保存。
