2019年入职这家公司，刚入职那会，要求接手子公司所有航空订单事宜（年订单金额在1000万美金左右），现任“潘仙女”不善言辞，不加指导，思维混乱，导致前期工作开展全凭经验摸石过河，倒也上手迅速。
步骤一：
混乱的工作堆从账款开始~
每周四客户会有货款明细发来，多则8-9页，少则1-2页（PDF版），需在发货台账上核对并完成登记；
Note：
A.有些客户是系统自动开票，有些是该公司手动开票，需要区分开来；
B.将PDF转成可编辑的EXCEL表格，进行精准匹配：对于有些匹配不出的，要么是单价错误，要么是总价错误，要么是订单号错误，要么是行号错误，要么是几张票付在一起，要么是一张票分几次付。。。。。N多种情况；
C.全部匹配出来后，若能找出错误的，则发给“潘仙女”确认自己之前的犯错事实，然后进行更改；对于查出漏登记的，则让她补齐台账;若不能找出错误的，则让她自己回忆处理；（错误真是百出啊！！OH MY LADY GAGA~）；
步骤二：
每天的发货~
每周五根据客户系统最新的MRP schedule，排下周的发货；
Note：
A.不管后续，客户的MRP如何变动，每周五排完货后就需要按照此计划发，客户只能新增，不能推后（影响销售额和回款的事情不要做哟~）；
B.待计划匹配完可发货数量后，发给关务做报关资料；注意要把相关的加急费或者报废费用加上，单价必须与公司金蝶系统一致，并将相关保税料件做好备注；（保税号是我想到添加进系统备注的哦，避免之前手写后，出现谁写或者写错等问题，潘仙女吃亏过~）
C.仓库发货会发错，需要核对下对应箱子及运单号；（。。。。。）
步骤三：
新订单的下达~
客户的新订单需要在48小时内确认并回复在系统；
Note：
A.订单多起来会有百来条要下，可以使用引入引出模板下单；对于金蝶系统内没有的料号或者单价，需要走相关流程来完成下单；
（潘仙女之前下单会有订单号、行号、版本的错误。。。收到过很多部门的投诉，我还要将她之前下过的上千条订单导出来一一匹配，并和她一起想办法找IT或财务解决）
刚上班的一个月就是这么度过的，在什么都不熟悉的情况下，每天都在找别人的错误纠正错误，翻来覆去地倒腾。。。。。后来和潘仙女混熟了，我给她起了这美名，因为她一直不吃午饭，要变瘦回去相亲，O(∩_∩)O哈哈~
原本以为理顺后，我的小日子会好过起来，哪曾想另一个火炉不经意地砸来了。。。。。
未完待续
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