场景说明：
在采购经营活动中，大多数情况都是货先到达，收货确认后，供货单位才为购货单位开具发票。因此在账务处理过程中，会存在先要做入库，过一段时间后才能确认往来账款和税金的情况。针对这个场景，管家婆财贸系列产品专门提供了发票立账业务处理模。
操作步骤：
1，安装启用发票立账应用
功能说明：启用发票立账业务模式，设置发票立账业务采购入库商品对应的会计科目，以及期初已入库未开票的采购入库数据。
页面路径：应用中心-》发票立账
操作说明：
1）会计主管登录后 ，在【应用中心】找到【发票立账】应用进行安装。
2）通过导航菜单 应用中心-发票立账-参数设置，启用发票立账，并设置发采购入库金额对应的会计科目。系统默认是应付账款，也可以修改为“暂估应付款”科目。
2，采购入库单：
功能说明：开账后发生采购到货的业务录入，通过 采购管理-采购入库单，录入货到票未到的业务数据。
页面路径：供应链管理-》采购业务-》采购入库单
操作说明：与填制采购单基本一致。
财务数据将暂估入库存货金额的将以不含税金额入账，并计入对应的应付账款，或暂估应付款科目入账。
在发票到达前，发生退货业务，可通过【采购入库单-操作-采购退回】进行处理。支持部分退回。存货退回后，财务数据将减少对应的库存金额和应付账款（暂估应付款）。
【采购发票】：快速生成采购发票，冲回采购入库数据。
【采购退回】：对未生成采购发票的存货，执行全部或部分退回的处理。
3，采购发票：
功能说明：当供应商发票到达时，则通过采购发票，按正式采购单价和税率填制采购发票单据。
页面路径：供应链管理-》采购业务-》采购入库单
操作说明：可通过 【采购入库单-操作-采购发票】生成采购发票，或者通过 【导航菜单-采购管理-新增采购发票】 ，选择对应的采购入库单来生成采购发票。完善采购发票信息后保存即可。
系统将生成原采购入库单的红字单据，和一张按最终发票结算单价和税率的采购发票单据。账务处理同样将红冲原采购入库单的凭证，并按采购发票的金额生成会计凭证。借： 库存商品，进项税额，贷：应付账款或现金银行。
转采购发票后，同时生成红字采购入库单：
4，采购退货（退票）单：
功能说明：当供应商发票已经到达，发生采购退货行为，可通过采购退货单直接完成退货退票的处理。
页面路径：供应链管理-》采购业务-》采购退货单
操作说明：可由采购发票生成采购退货单，或通过采购退货单选单，选择指定采购发票执行退货处理，单据保存后，即可完成库存商品，进项税额，应付账款减少的业务和财务数据处理。
5，采购入库汇总表（明细表）：
功能说明：了解货到票未到的已入库存货的数量金额数据，同时可以了解到对应供应商的暂估应付款未开票金额数据。
页面路径：供应链管理-》采购业务-》采购入库汇总表（明细表）
操作说明：打开汇总表，可以选择按存货，或按供应商进行采购入库业务数据汇总统计。按存货汇总，可了解库存商品的货到票未到的数量或金额数据。按供应商汇总，则可以了解各个供应商的货到票未到的暂估应付金额数据。
使用提示：
1，期初采购入库数据录入：如果在开账前存在票未到的采购入库，可通过 系统设置-期初采购入库单，进行期初数据录入
2，票先到，货后到业务的处理建议：在收到货前先收到了上游的发票，如果不需先支付货款款，发票暂时先不入账。如果需要对方需要先支付货款后再发货。可以通过付款单做预付款处理。等货到了，直接做采购发票，完成库存商品入库和往来账款的结算。
